26 Empregos para Líder De Cobrança - Brasil

Vaga: Analista de Cobrança Senior/Pleno (CLT)

Estamos em busca de profissionais que não se contentam com pouco.

Colaboradores que encara metas como desafios pessoais, que vibra com resultados e que tem prazer em transformar uma conversa difícil em um recebimento bem-sucedido.

Na LexVita, o setor de recebimento não é um “departamento de cobrança”,

é o espaço onde nascem os profissionais mais determinados da empresa.

Pessoas que crescem rápido porque entregam.

Pessoas que se destacam porque têm disciplina, foco e vontade de vencer.

- O que oferecemos

• Salário fixo: R$3.000,00

• Comissões mensais (ganhos médios de até R$.000,00)

• ️ Vale-refeição: R$31,00 dia

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Vaga: Analista de Cobrança Senior/Pleno (CLT)

Estamos em busca de profissionais que não se contentam com pouco.

Colaboradores que encara metas como desafios pessoais, que vibra com resultados e que tem prazer em transformar uma conversa difícil em um recebimento bem-sucedido.

Na LexVita, o setor de recebimento não é um “departamento de cobrança”,

é o espaço onde nascem os profissionais mais determinados da empresa.

Pessoas que crescem rápido porque entregam.

Pessoas que se destacam porque têm disciplina, foco e vontade de vencer.

- O que oferecemos

• Salário fixo: R$3.000,00

• Comissões mensais (ganhos médios de até R$.000,00)

• Vale-refeição: R$31, 0/dia

• Vale-transporte

• Segunda a sexta-feira – CLT

• Vila formosa - Zona Leste -

- O perfil que procuramos

• Comunicação clara e poder de persuasão;

• Inteligência emocional para lidar com diferentes perfis;

• Foco em resultado e constância no desempenho;

• Mente inquieta, que busca sempre fazer melhor;

• Ambição de crescer profissional e financeiramente.

- Suas responsabilidades

• Negociar e recuperar carteiras de clientes (W.O. e inadimplentes);

• Transformar objeções em acordos;

• Cumprir e superar metas semanais e mensais;

• Manter o controle e registro de negociações;

• Contribuir com ideias e estratégias para o departamento.

- Por que essa vaga é diferente;

Na LexVita cresce quem entrega, quem pensa como dono e quem acredita que o sucesso é consequência do esforço.

Se você é movido por metas e quer fazer parte de uma empresa que reconhece quem faz acontecer,

essa vaga é sua oportunidade de mostrar o que você é capaz de fazer.

Envie seu currículo e venha fazer parte de um time que vence todos os dias.

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Responsabilidades:

Responsável pelo acompanhamento e cobrança de contas a receber em atraso dos clientes;

Analisar periodicamente o crédito e o status de pagamento dos clientes, emitindo relatórios de inadimplência;

Comunicar-se com os departamentos de Vendas, Financeiro e Jurídico para resolver valores em disputa;

Auxiliar a matriz ou a gestão na definição de estratégias de cobrança e implementar soluções locais;

Cooperar com escritórios de advocacia externos e empresas de crédito quando necessário, conduzindo cobranças judiciais;

Operar sistemas de registro de garantias e desenvolver canais de registro de garantias;

Verificar a conformidade dos documentos relacionados a garantias;

Gerenciar arquivos e documentação de controle de risco.

Requisitos:

Ensino superior completo em Direito;

Experiência em gestão de contas a receber, análise de crédito ou cobrança;

Conhecimento das leis comerciais locais e processos de cobrança no Brasil (judicial e extrajudicial);

Boas habilidades de análise de dados, com domínio de Excel e sistemas ERP (ex.: SAP, Oracle);

Habilidades de negociação e comunicação, com capacidade de lidar com objeções de clientes;

Vivência com análise de contratos de vendas de equipamentos pesado, garantias e familiaridade com Gravame (B3).

Idiomas

• Inglês: leitura e comunicação de negócios serão considerados diferenciais.

Realizar contato com clientes (telefone, e-mail e WhatsApp) para cobrança de valores em aberto;

Negociar prazos e formas de pagamento;

Emitir boletos e realizar conciliações de pagamentos;

Atualizar o histórico de cobrança no sistema;

Apoiar na análise de inadimplência e na elaboração de relatórios gerenciais;

Acompanhar acordos e parcelamentos firmados com clientes;

Apoiar a área financeira em atividades correlatas.

Experiência prévia na área de cobrança ou atendimento ao cliente;

Ter conhecimento no pacote office;

Boa comunicação, pontualidade e trabalho em equipe;

Organização, proatividade e foco em resultados.

De Segunda a Sexta das 08:00h às 18:00h com 1h de almoço.

Realizar contato com clientes (telefone, e-mail e WhatsApp) para cobrança de valores em aberto;

Negociar prazos e formas de pagamento;

Emitir boletos e realizar conciliações de pagamentos;

Atualizar o histórico de cobrança no sistema;

Apoiar na análise de inadimplência e na elaboração de relatórios gerenciais;

Acompanhar acordos e parcelamentos firmados com clientes;

Apoiar a área financeira em atividades correlatas.

Experiência prévia na área de cobrança ou atendimento ao cliente;

Ter conhecimento no pacote office;

Boa comunicação, pontualidade e trabalho em equipe;

Organização, proatividade e foco em resultados.

- Assistência Médica / Medicina em grupo
- Assistência Odontológica
- Seguro de vida em grupo
- Ticket alimentação
- Tícket refeição
- Vale-transporte

De Segunda a Sexta das 08:00h às 18:00h com 1h de almoço.

Responsabilidades:

Responsável pelo acompanhamento e cobrança de contas a receber em atraso dos clientes;

Analisar periodicamente o crédito e o status de pagamento dos clientes, emitindo relatórios de inadimplência;

Comunicar-se com os departamentos de Vendas, Financeiro e Jurídico para resolver valores em disputa;

Auxiliar a matriz ou a gestão na definição de estratégias de cobrança e implementar soluções locais;

Cooperar com escritórios de advocacia externos e empresas de crédito quando necessário, conduzindo cobranças judiciais;

Operar sistemas de registro de garantias e desenvolver canais de registro de garantias;

Verificar a conformidade dos documentos relacionados a garantias;

Gerenciar arquivos e documentação de controle de risco.

Requisitos:

Ensino superior completo em Direito;

Experiência em gestão de contas a receber, análise de crédito ou cobrança;

Conhecimento das leis comerciais locais e processos de cobrança no Brasil (judicial e extrajudicial);

Boas habilidades de análise de dados, com domínio de Excel e sistemas ERP (ex.: SAP, Oracle);

Habilidades de negociação e comunicação, com capacidade de lidar com objeções de clientes;

Vivência com análise de contratos de vendas de equipamentos pesado, garantias e familiaridade com Gravame (B3).

Idiomas

• Inglês: leitura e comunicação de negócios serão considerados diferenciais.

Responsabilidades:

Responsável pelo acompanhamento e cobrança de contas a receber em atraso dos clientes;

Analisar periodicamente o crédito e o status de pagamento dos clientes, emitindo relatórios de inadimplência;

Comunicar-se com os departamentos de Vendas, Financeiro e Jurídico para resolver valores em disputa;

Auxiliar a matriz ou a gestão na definição de estratégias de cobrança e implementar soluções locais;

Cooperar com escritórios de advocacia externos e empresas de crédito quando necessário, conduzindo cobranças judiciais;

Operar sistemas de registro de garantias e desenvolver canais de registro de garantias;

Verificar a conformidade dos documentos relacionados a garantias;

Gerenciar arquivos e documentação de controle de risco.

Requisitos:

Ensino superior completo em Direito;

Experiência em gestão de contas a receber, análise de crédito ou cobrança;

Conhecimento das leis comerciais locais e processos de cobrança no Brasil (judicial e extrajudicial);

Boas habilidades de análise de dados, com domínio de Excel e sistemas ERP (ex.: SAP, Oracle);

Habilidades de negociação e comunicação, com capacidade de lidar com objeções de clientes;

Vivência com análise de contratos de vendas de equipamentos pesado, garantias e familiaridade com Gravame (B3).

Idiomas

• Inglês: leitura e comunicação de negócios serão considerados diferenciais.

Sobre a Empresa

Estamos em busca de Analista de Cobrança Jr. para atuar em uma empresa com forte crescimento no Brasil e na América Latina com experiencia en recuperação de crédito y cobrança ativa de clientes inadimplentes.

Formato CLT, modelo híbrido com 1 vez por semana no escritório em São Paulo.

Responsabilidades

• Realizar cobrança ativa de clientes inadimplentes;
• Negociar formas de pagamento e acordos viáveis;
• Cumprir metas de recuperação;
• Atuar com qualidade e empatia via chat, e-mail e WhatsApp;
• Investigar a situação do cliente e propor soluções;
• Registrar informações e acordos no sistema interno.

Qualificações

• Ensino médio completo (desejável cursando ensino superior em Administração, Finanças ou áreas correlatas);
• Mínimo de 1 ano de experiência com cobrança ativa;

Habilidades Necessárias

• Habilidade em negociação e cálculos;
• Experiencia en recuperação de crédito y cobrança ativa de clientes inadimplentes.
• Conhecimento básico em Pacote Office;
• Capacidade de trabalho em equipe e foco em resultados;
• Disponibilidade para atuar de segunda a sexta, das 10h00 às 19h00. Esquema híbrido. escritório em SP.

Beneficios

• Contrato CLT;
• VR/VA
• Auxílio-creche;
• Descontos corporativos em plataformas como TotalPass e Gympass;
• Outros benefícios compatíveis com o mercado.