365 Empregos para Assistente - Brasília

Auxiliar nas rotinas fiscais de empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido (conhecimento em Lucro Real será um diferencial).
Apoiar no fechamento de impostos e envio de declarações fiscais.
Contribuir no acompanhamento de malhas fiscais e providenciar ajustes quando necessário.
Manter comunicação clara com clientes e equipe.

Cursando Contabilidade a partir do 6º semestre ou recém-formado(a).
Expe iência em escritórios de contabilidade será valorizada.
B a capacidade de comunicação escrita e verbal.
tencioso(a), organizado(a) e proativo(a).

- Assistência Médica / Medicina em grupo
- Assistência Odontológica
- Vale-transporte

44 horas semanais Segunda a sexta-feira

Salário: R$2.400,00
Vale T ansporte sem descontos e pagos em dinheiro
Vale Refeição: R$36,00 por dia
50% do Plano de Saúde após período de experiência
P ano Odontológico após período de experiência
D y Off no aniversário

para atuar na área de Contas a Receber/Cobrança , com foco em controle de recebimentos, emissão de documentos fiscais, suporte a processos de cobrança e organização de informações financeiras. Será responsável por manter o fluxo de entrada atualizado, auxiliar na comunicação com clientes e integrar-se com outras áreas da empresa.

Sobre a Beiramar Imóveis

Com mais de 40 anos de história, a Beiramar Imóveis é referência no mercado imobiliário do Distrito Federal. Somos uma empresa que alia tradição à inovação, mantendo um olhar atento às transformações do mercado e às necessidades das pessoas.

Nossa missão vai muito além de intermediar imóveis — queremos transformar vidas por meio da habitação . Isso só é possível porque contamos com um time apaixonado, comprometido com resultados e que acredita no poder da cooperação.

Responsabilidades e atribuições

• Acompanhar diariamente o e-mail do financeiro e o WhatsApp para tratativas de recebimentos e cobranças.
• Abertura e acompanhamento de cards de pagamento no sistema Pipefy.
• Tratar as solicitações da triagem do Pipefy, organizando pendências e direcionando demandas.
• Emitir boletos bancários e notas fiscais relacionadas a comissões e outros recebíveis.
• Identificar os recebimentos de comissão no extrato bancário, vinculando corretamente aos contratos correspondentes.
• Organizar e registrar os comprovantes de pagamento no sistema por meio da abertura de Solicitações de Pagamento (SPs).
• Acompanhar e realizar cobrança ativa de pagamentos de comissões pendentes, mantendo contato com as áreas envolvidas.
• Realizar controle e organização de pagamentos feitos em cheque, quando aplicável.
• Arquivar digitalmente os documentos no Google Drive, garantindo organização e acessibilidade dos registros.
  
  
  

• Ensino médio completo.
• Conhecimento em emissão de boletos, notas fiscais eletrônicas e registros financeiros básicos.
• Boa organização e atenção a detalhes para controle de documentos e registros.
• Conhecimento básico/intermediário de ferramentas como Google Drive.
• Familiaridade com ERP, preferencialmente SMK e Omie.
• Domínio básico/intermediário do pacote Office (Excel, Word).
• Perfil proativo e objetivo.
• Boa comunicação verbal escrita.
  
  
  

• Formação técnica ou superior cursando em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Curso ou certificação em Rotinas Financeiras, Contas a Receber ou Noções de Contabilidade.
  
  
  

• Atuação anterior em rotinas de contas a receber ou área financeira.
• Experiência com atendimento via e-mail e WhatsApp com foco em demandas financeiras.
• Experiência com Pipefy ou plataformas similares de gestão de processos.
  
  
  

• Salário: R$ 2.700,00 (CLT)
• Vale transporte
• Vale alimentação (R$ 37,00 dia)
• Horário de trabalho: Segunda à quinta - 8h às 18h, Sexta - 08h às 17h
• Plano de saúde (50% custeado pela empresa)
• Plano odontológico
• Programas de Educação Continuada
• Day off no mês do seu aniversário
• Ambiente de trabalho acolhedor, colaborativo e com forte espírito de equipe

• Atuar, sob supervisão, no cadastro do plano de pagamento no sistema, com o devido faturamento dos valores a receber.
• Processar as rotinas diárias com geração de arquivos a pagar e a receber, de modo a dar andamento nos pagamentos e/ou recebimentos dos valores.
• Atuar, sob supervisão, no atendimento e resolutividade dos chamados das unidades de missão, quanto aos ajustes de bolsas, geração de parcelas, prorrogação de vencimentos, processos de restituição e recálculos, a fim de contribuir na adequação dos lançamentos financeiros de acordo com o contratualizado.
• Processar, sob orientação, os arquivos bancários para registro, baixa e cancelamento de boletos, bem como os arquivos para pagamento, mediante acesso aos sistemas de integração, para o adequado registro financeiros a pagar e/ou a receber.
• Processar, sob supervisão e acompanhamento, as integrações, baixas e conciliações e das contas e sistemas, visando a geração adequada das demonstrações financeiras.
• Apoiar, emitir e validar, dentro do seu escopo de atuação, a emissão dos relatórios para validação dos registros financeiros.
• Realizar as rotinas de importação e baixa dos arquivos de cobrança, assim como tratar as contestações e rejeitos de pagamentos, atentando-se ao preenchimento correto das informações e prazos estabelecidos, visando o bom andamento das atividades.
• Apoiar na análise da carteira de cobrança, bem como na validação da carteira de alunos inadimplentes, atuando em conformidade com os normativos internos e especificidades de cada unidade de missão, para viabilidade de prazos e acordos para a regularização de débitos.
• Subsidiar ao jurídico a empresas terceirizadas de cobranças em casos crônicos de inadimplências, mantendo os relatórios precisos e atualizados de reportes da área.
• Atender a outros departamentos das unidades para garantir que todas as informações estejam atualizas e alinhadas com a realidade dos alunos para o melhor atendimento e prazos.
• Tratar, sob supervisão, as demandas relacionadas a cobranças indevidas, dentre outros assuntos relacionados a inadimplência.
• Realizar, de modo geral, a operacionalização das atividades relacionadas ao arquivo digital da área, mediante planilhas de identificação, a fim de manter os devidos controles e facilidade no acesso aos documentos.
• Gerar e enviar, sob supervisão, os boletos /títulos, a fim de contribuir na regularização dos títulos inadimplentes. Apoiar nas ações de inadimplências nas unidades de missão.
• Subsidiar as negociações com informações da carteira de crédito dos clientes, atentando-se às regras previstas nos manuais internos, visando o bom andamento dos processos.
• Executar outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional.
  
  
  

Overview

Horário: De segunda à sexta, das 8h às 17:48h com 1h de almoço. Modalidade: Presencial.

• Realizar o lançamento de todas as notas fiscais referente à “objetiva”, por meio de pedidos inseridos em sistema e em contato com os compradores;
• Realizar a emissão e os lançamentos de cartas de correções nas entradas de nota fiscal mediante solicitação via e-mail pelo departamento comercial;
• Emitir notas fiscais de faturamentos para lojas do grupo em processo de trocas de notas e de transferências para abastecimento dos depósitos e disponibilização dos itens para a área comercial através da identificação nas notas fiscais de origem e nos pedidos de compras inserido no sistema;
• Realizar o lançamento de devolução das notas quando emitidas pelas lojas do grupo mediante identificação no manifestador de notas, após o recebimento da mercadoria pela equipe de estoque e auditoria, para a escrituração das notas e disponibilização do crédito;
• Cadastrar fornecedores, transportadoras, assistências técnicas e representantes no sistema quando necessário, por meio da análise do XML e fichas cadastrais;
• Realizar a inserção de código de barras dos produtos via sistema quando conterem as informações nos XML das notas fiscais mediante solicitação da área de logística para atualização dos dados referente mercadorias que já estão em estoque;
• Efetuar os pré-lançamentos de notas fiscais de acordo com as críticas de negociação e sem crítica, mediante análise do pedido de compra, comparando possíveis divergências de quantidade, preço unitário e possíveis pedidos a serem inseridos, com objetivo de evitar lançamentos incorretos;
• Organizar e arquivar os conhecimentos de transporte e notas fiscais (Entradas, transferências e devoluções) por meio de relatórios gerado/extraído do sistema Santri (ADM);
• Manter controle e arquivo organizado de documentos fiscais e relatórios gerados;
• Colaborar na preparação de documentos e informações para auditorias internas e externas.

• Experiência mínima de 01 ano;
• Escolaridade: Ensino Médio (completo);
• Desejável estar cursando Ciências Contábeis ou áreas correlatas;

• Conhecimento tributário básico (ICMS, PIS/COFINS, ISS etc.);
• Noções de sistemas contábeis e ferramentas de software;
• Pacote Office intermediário.

• Coordenar admissão, desligamento e controle de funcionários nos contratos.
• Enviar, receber e corrigir folha de ponto, recibos de VR/VT e contracheques.
• Reportar e acompanhar junto ao DP erros de pagamento de salário, benefícios e demais ajustes.
• Aplicar e registrar advertências e faltas, bem como conduzir demissões nos contratos.
• Atender funcionários e encarregados, esclarecendo dúvidas e solucionando demandas operacionais.
• Supervisionar a execução do serviço operacional em campo e elaborar relatórios para a fiscalização.
• Realizar medições e visitas contratuais para monitoramento das operações.
• Acompanhar a execução de ordens de serviço e elaborar relatórios de execução.
• Informar ao DHO e SESMT sobre afastamentos, abandonos e acidentes de trabalho.
• Organizar e realizar a integração de novos funcionários, entrega de uniformes e EPIs.
• Controlar máquinas, frotas, combustível e diárias.
  
  

• Formação em Administração, Logística ou áreas correlatas (desejável).
• Experiência com rotinas administrativas e operacionais.
• Conhecimento em gestão de contratos e acompanhamento de equipes em campo.
• Habilidade com Pacote Office e sistemas de gestão operacional.
• Boa comunicação e organização para lidar com equipes e supervisores.
  
  

Objetivo: Garantir o correto recebimento de valores dos clientes, contribuindo para a saúde financeira da empresa.

Responsabilidades:
Emissão de boletos, notas fiscais e contratos.
Acompanhamento de pagamentos e cobrança de inadimplentes.
Conciliação bancária e controle de valores recebidos.
Relacionamento com clientes para esclarecer dúvidas financeiras.
Elaboração de relatórios financeiros para análise.

Horário: Horário comercial - 44 horas semanais

Contratação: Efetivo – CLT

Nível: Profissional

Você é organizado(a), curte números e quer crescer em um ambiente dinâmico e com propósito? Então essa oportunidade é para você. Empresa no segmento de BPO Financeiro, e propósito é simplificar a rotina financeira dos seus clientes para que possam focar no que realmente importa: crescer! E para isso, buscamos um(a) Assistente Financeiro(a) que seja proativo(a), detalhista e com sede de aprendizado.

• Responsável por realizar lançamentos contábeis e financeiros no sistema, garantindo a precisão e conformidade com as normas e procedimentos da empresa.
• Auxiliar na elaboração de relatórios econômivos e financeiros mensais, trimestrais e anuais, fornecendo suporte na análise de dados e na preparação de apresentações para a gerência.
• Efetuar conciliações bancárias, verificando e corrigindo possíveis divergências entre os extratos bancários e os registros contábeis.
• Controlar contas a pagar e a receber, realizando o acompanhamento de prazos e garantindo a correta execução dos pagamentos e recebimentos.
• Prestar suporte na preparação de documentos para auditorias internas e externas, assegurando a disponibilidade e a organização das informações solicitadas.
• Auxiliar na gestão do fluxo de caixa, monitorando entradas e saídas de recursos financeiros e contribuindo para a manutenção do equilíbrio financeiro da empresa.
• Participar do processo de fechamento contábil mensal, colaborando com a equipe contábil para garantir a acuracidade das informações financeiras.
• Realizar o controle e a conferência de notas fiscais, assegurando a correta classificação e registro das despesas e receitas.
• Fornecer suporte administrativo e financeiro às demais áreas da empresa e colaborar com a equipe BPO, para identificar e implementar melhorias nos processos financeiros.
• Manter-se atualizado sobre as normas e legislações pertinentes à área financeira, aplicando os conhecimentos adquiridos para garantir a conformidade das operações.

• Ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência prévia na área financeira e no BPO.
• Conhecimento em conciliação bancária, contas a pagar e receber.
• Domínio do pacote Office, especialmente Excel.
• Habilidade com sistemas ERP.
• Boa comunicação e capacidade de trabalhar em equipe.
• Organização e atenção aos detalhes.

• Organização
• Responsabilidade
• Comunicação assertiva escrita e verbal
• Atendimento ao cliente
• Detalhista
• Analista
• Meticuloso

Experiência em BPO financeiro e sistema Conta Azul.

Vale-alimentação, Vale-transporte

Assistente financeiro - UBEC - União Brasiliense de Educação e Cultura

Você está pronto para transformar o mundo através da educação? Se você é uma pessoa apaixonada por compartilhar conhecimento e acredita no poder transformador da educação , o Grupo UBEC é o lugar certo para você. Somos movidos pela missão de oferecer uma educação de qualidade baseada em princípios cristãos . Aqui, cada colaboração é um passo adiante na jornada de aprendizado e transformação social . Já faz parte do nosso time? Excelente! Acreditamos em seu potencial e estamos comprometidos com seu crescimento. Essa oportunidade também é para você! Dê mais um passo em sua carreira com a gente. Confira as regras para garantir sua elegibilidade para nossos colaboradores:

– Cumprir os requisitos do novo cargo

– Ter pelo menos 6 meses de casa e da última progressão

– Avaliação de Desempenho com nota conceito "atende as expectativas"

– Conclusão dos cursos da trilha de aprendizagem na UniUBEC

– PDI em dia

– Sem medidas disciplinares ou faltas nos últimos 12 meses

– Aprovação em avaliações de progressão – colaboradores administrativos e desenvolvimento – colaboradores professores

Todas as nossas vagas estão abertas para você, que é uma pessoa com deficiência (PcD). Temos orgulho do nosso programa Equidade Acolhedora, que promove a indicação de talentos externos para fortalecer ainda mais a nossa diversidade. Inclusão faz parte da nossa essência!

Venha fazer parte do Grupo UBEC e experimente um ambiente onde a educação transforma vidas.

Quer saber ainda mais sobre a nossa gente e o que nos torna únicos? Visite nossa página 'Nossa Gente' e descubra as histórias inspiradoras de quem faz parte do Grupo UBEC. UBEC Nossa Gente.

• Atuar, sob supervisão, no cadastro do plano de pagamento no sistema, com o devido faturamento dos valores a receber.
• Processar as rotinas diárias com geração de arquivos a pagar e a receber, de modo a dar andamento nos pagamentos e/ou recebimentos dos valores.
• Atuar, sob supervisão, no atendimento e resolutividade dos chamados das unidades de missão, quanto aos ajustes de bolsas, geração de parcelas, prorrogação de vencimentos, processos de restituição e recálculos, a fim de contribuir na adequação dos lançamentos financeiros de acordo com o contratualizado.
• Processar, sob orientação, os arquivos bancários para registro, baixa e cancelamento de boletos, bem como os arquivos para pagamento, mediante acesso aos sistemas de integração, para o adequado registro financeiros a pagar e/ou a receber.
• Processar, sob supervisão e acompanhamento, as integrações, baixas e conciliações das contas e sistemas, visando a geração adequada das demonstrações financeiras.
• Apoiar, emitir e validar, dentro do seu escopo de atuação, a emissão dos relatórios para validação dos registros financeiros.
• Realizar as rotinas de importação e baixa dos arquivos de cobrança, assim como tratar as contestações e rejeitos de pagamentos, atentando-se ao preenchimento correto das informações e prazos estabelecidos, visando o bom andamento das atividades.
• Apoiar na análise da carteira de cobrança, bem como na validação da carteira de alunos inadimplentes, atuando em conformidade com os normativos internos e especificidades de cada unidade de missão, para viabilidade de prazos e acordos para a regularização de débitos.
• Subsidiar ao jurídico a empresas terceirizadas de cobranças em casos crônicos de inadimplências, mantendo os relatórios precisos e atualizados de reportes da área.
• Atender a outros departamentos das unidades para garantir que todas as informações estejam atualizadas e alinhadas com a realidade dos alunos para o melhor atendimento e prazos.
• Tratar, sob supervisão, as demandas relacionadas a cobranças indevidas, dentre outros assuntos relacionados a inadimplência.
• Realizar, de modo geral, a operacionalização das atividades relacionadas ao arquivo digital da área, mediante planilhas de identificação, a fim de manter os devidos controles e facilidade no acesso aos documentos.
• Gerar e enviar, sob supervisão, os boletos/títulos, a fim de contribuir na regularização dos títulos inadimplentes. Apoiar nas ações de inadimplências nas unidades de missão.
• Subsidiar as negociações com informações da carteira de crédito dos clientes, atentando-se às regras previstas nos manuais internos, visando o bom andamento dos processos.
• Executar outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional.

Escolaridade / Formação: Ensino Superior ou Tecnólogo em andamento em áreas correlatas à função, preferencialmente em Matemática, Ciências Contábeis.

Conhecimentos Específicos: Conhecimento em Matemática Financeira, Conciliação, Excel intermediário.

Informações adicionais:

Jornada de Trabalho: 44h semanais – Segunda a quinta, das 08h às 18h, sexta das 08h às 17h

Benefícios: PCCS para o seu crescimento; Vale Transporte; Vale alimentação ou Refeição; Estacionamento grátis; Assistência médica e odontológica Bradesco; Programa Oásis: suporte psicológico e muito mais; WellHub para seu bem-estar; Seguro de Vida; Bolsa de estudos: 75% na Universidade Católica ou 50% no Colégio Católica; Licenças maternidade e paternidade estendidas; Convênio SESC; Day Off; Crédito Consignado. Esses benefícios refletem nosso compromisso com seu crescimento e bem-estar.

Observação: Nossa equipe de Recrutamento e Seleção está dedicada a oferecer a melhor experiência possível. Este reconhecimento destaca nosso compromisso com a transparência e excelência no recrutamento. Com mais de 90% de feedbacks para candidatos, queremos que sua experiência conosco seja positiva e enriquecedora.

Participe do processo seletivo para Assistente Contábil na Roots Gestão de Pessoas .

• Lançamentos contábeis e conciliações, classificação e análise de despesas e receitas.
• Apoio na apuração de impostos e obrigações acessórias, organização de documentos contábeis, atendimento a auditorias e suporte às equipes fiscal e financeira, atendimento ao cliente.

• Ensino técnico ou superior em contabilidade, administração ou áreas correlatas (concluído ou em andamento).
• Experiência prévia em escritório ou setor contábil.
• Conhecimento em legislação contábil e fiscal.
• Ter familiaridade com sistemas contábeis.
• Excel intermediário.

Vale Alimentação; Convênio Médico

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