852 Empregos para Recebimento De Pagamentos - Brasil

Assistente Administrativo - Faturamento | Goiânia-GO

Desejável Experiência Administrativa e Pacote Office

• Remuneração compatível com o Mercado
• Gratificação sobre Metas
• Plano de Cargo x Salário
• Plano de Saúde Unimed
• Seguro de vida em grupo

Horário de trabalho: SEG a SEX, das 08:00 às 18:00.

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Resumo

Conferir todas as notas a faturar diariamente, emitindo e cadastrando no sistema de cobrança e enviado para o cliente, a fim de manter o controle dos mesmos.

Conciliar os recebimentos de cartões de crédito com o caixa geral, com a finalidade de controlar os referidos créditos nas datas correspondentes, subordinando à revisão de superior.

Conciliar a cobrança bancária de títulos, baixando corretamente no sistema, com a finalidade de controlar os referidos créditos com o caixa geral.

Entrar em contato com as empresas, que por algum motivo deixou de efetuar o pagamento na data prevista, a fim de controlar a inadimplência e cobrança de juros, recorrendo à superior caso seja necessário.

Analisar a concessão de crédito, através de consulta em órgãos competentes, posição das empresas a fim de evitar riscos para o hotel e subordinar à revisão de superior.

Controlar e verificar todos os pagamentos relacionados com os eventos, com o objetivo de contabilizar e informar o setor de eventos.

• Formação: Cursando superior em Administração, Contabilidade, Economia ou similar

• Vale alimentação/refeição, Seguro de vida, Vale Transporte, PLR e assistência médica (após efetivação)

Overview

O que você irá fazer

• Conferir todas as notas a faturar diariamente, emitindo e cadastrando no sistema de cobrança e enviado para o cliente, a fim de manter o controle dos mesmos.
• Conciliar os recebimentos de cartões de crédito com o caixa geral, com a finalidade de controlar os referidos créditos nas datas correspondentes, subordinando à revisão de superior.
• Conciliar a cobrança bancária de títulos, baixando corretamente no sistema, com a finalidade de controlar os referidos créditos com o caixa geral.
• Entrar em contato com as empresas, que por algum motivo deixou de efetuar o pagamento na data prevista, a fim de controlar a inadimplência e cobrança de juros, recorrendo à superior caso seja necessário.
• Analisar a concessão de crédito, através de consulta em órgãos competentes, posição das empresas a fim de evitar riscos para o hotel e subordinar à revisão de superior.
• Controlar e verificar todos os pagamentos relacionados com os eventos, com o objetivo de contabilizar e informar o setor de eventos.

Formação: Cursando superior em Administração, Contabilidade, Economia ou similar

• Superior / Cursando / Controladoria e Finanças
• Superior / Cursando / Tecnologia em Gestão Financeira
• Médio / Completo
• Técnico / Cursando / Técnico em Administração

• Vale alimentação/refeição
• Seguro de vida
• Vale Transporte
• PLR
• assistência médica (após efetivação)

Overview

Você gosta de organização, números e tem atenção aos detalhes? Estamos em busca de um(a) profissional para integrar o nosso time Financeiro, atuando com foco em Contas a Receber. Aqui no Quintal do Espeto, acreditamos que cada área é essencial para o nosso crescimento, e o Financeiro tem um papel estratégico para manter tudo em equilíbrio. Se você é uma pessoa proativa, comunicativa e que gosta de desafios, essa pode ser a sua oportunidade de fazer parte de um time que cresce junto e valoriza cada talento!

• Emissão de boletos e notas fiscais: gerar documentos de cobrança e conferir todos os dados (valores, vencimentos, CNPJ, etc.);
• Controle de recebimentos: acompanhar diariamente os valores recebidos (depósitos, transferências, cartões e boletos);
• Conciliação bancária: verificar lançamentos, identificar divergências e garantir registros corretos no sistema;
• Cobrança de clientes: realizar contato por telefone/e-mail, negociar prazos e formas de pagamento;
• Atualização de sistema financeiro: registrar recebimentos, manter cadastros atualizados e acompanhar títulos em aberto;
• Relatórios financeiros: emitir relatórios de inadimplência, recebimentos e previsão de entradas;
• Relacionamento com clientes: esclarecer dúvidas sobre boletos/pagamentos e manter contato cordial;
• Controle de inadimplência: monitorar clientes inadimplentes e sugerir ações corretivas ou encaminhar casos críticos.

• Ensino Superior;
• Excel intermediário/avançado;
• Experiência em sistemas ERP (TOTVS, SAP, Protheus, etc.);
• Conhecimentos em matemática financeira básica, contabilidade e conciliação;
• Boa comunicação, organização e perfil analítico;
• 30% Presencial;
• Horário: 08h00 às 17h00 - Segunda à sexta;
• Local: Moema - Zona Sul.

• Experiência prévia no segmento de restaurantes;
• Vivência em cobrança e relacionamento com clientes.

• VR, Vale alimentação ou Cesta Básica
• Vale Transporte ou Vale Combustível
• Convênio Médico - 100% pago pela empresa
• Convênio Odontológico
• Seguro de vida em grupo
• 50% de desconto em nossas unidades (alimentos)
• TOTALPASS
• Dayoff de aniversário
• Bolsa auxílio Educacional

Contrato: CLT

• Necessário experiência no segmento de saúde;
• Desejável superior completo ou cursando;
• Domínio em pacote office (Word e Excel);
• DIFERENCIAL: Conhecimento em Glosa, tabela CBHPM e afins; Conhecimento com Sistema Tasy; Ter experiência na área hospitalar

Auxiliar nas demandas administrativas do contas a receber, acelerando o fluxo de informações e realizando conferências das receitas. Realizar o controle e organização dos arquivos digitais e demais atividades inerentes ao setor.

1) Confecção do arquivo digital dos recibos Cabe ao estagiário, realizar a confecção da pasta digital contendo todas as informações pertinentes ao caixa do dia recibos de vendas, comprovantes e etc.

2) Auxiliar na conferência dos lançamentos Auxiliar na conferência dos lançamentos realizados nas respectivas unidades. Acelerando o fluxo de conferência, fazendo com que os lançamentos estejam atualizados.

3) Conferência dos recibos das vendas Verificar se todos os recibos estão de acordo com o relatório emitido pelo sistema. Quando encontrar algo em desacordo, o mesmo informará para que o recibo seja providenciado e, posteriormente, lançado o recebimento no sistema.

4) Auxiliar no fechamento de caixa Conferir se todas as vendas do dia anterior foram devidamente finalizadas.

5) Auxiliar na conferência dos extratos Verificar se todos os recebimentos no sistema estão de acordo com os extratos bancários.

• Ensino Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Sistemas da Informação ou áreas correlatas.
• Experiência em Contas a Receber e Conciliação Bancária.
• Conhecimento em Excel avançado (Power Query, Tabelas Dinâmicas, Macros).
• Domínio em pelo menos uma linguagem de programação para automações: Python, VBA ou SQL.
• Vivência com ferramentas de automação de processos (Power Automate, UiPath, etc).
• Experiência com ERPs financeiros (ex: SAP, TOTVS, Protheus, Oracle, Linx, etc).
•  Responsável, Autogestão, Autonomia, Analítico, Senso de Urgência.

• Gerenciar o ciclo completo de contas a receber (emissão, controle, cobrança e conciliação).
• Automatizar processos repetitivos com ferramentas de RPA e programação (Python, VBA, Power Automate).
• Criar e manter dashboards e relatórios de desempenho (Power BI, Excel, etc).
• Integrar dados financeiros entre sistemas (ERP, bancos, plataformas de cobrança) via APIs ou conectores.
• Analisar e acompanhar indicadores como inadimplência, aging list e DSO.
• Apoiar a área de TI e financeiro na melhoria contínua de processos.
• Realizar conciliações bancárias automatizadas e propor melhorias operacionais.

• Experiência na área Hospitalar;
• Superior cursando ou completo em Administração, Gestão Hospitalar e áreas afins;
• Pacote Office Avançado;
• Matemática/cálculos financeiros;
• Regras das operadoras de saúde;
• Conhecimento em tabelas de saúde (Simpro, Brasindice, AMB, TUSS e CBHPM);
• Conhecimento no sistema MV será considerado diferencial.

Estamos em busca de um profissional que esteja sempre atento aos detalhes para trabalhar com processos financeiros e faturamento.

Como Analista contas à receber ( Faturamento) suas responsabilidades incluem: Realizar o faturamento da empresa com base nas informações de vendas da empresa, emitir boletos bancário e realizar o retorno e remessa do banco.

Para essa vaga, estamos em busca de profissionais com ensino superior completo em áreas como Administração, Ciências Contábeis ou Economia. Ter experiência comprovada na função de Analista de Faturamento, com conhecimento em sistemas de faturamento e controles financeiros. Habilidades como organização, proatividade, foco nos detalhes e facilidade em trabalhar em equipe. Conhecimentos em Pacote Office.

Oferecemos: vale-refeição de 37,95 ao dia + Cesta básica paga em dinheiro 247.00= Média de 1.000,00.

Ajuda creche para mulheres com filhos com menos de 6 anos no valor de 342,70

Ajuda com assistência médica e odontológica.

Seguro de vida, Convenio Farmácia, Day Off de Aniversário e Almoço de Aniversariante.

 Salário família filhos até 14 anos R$ 141,20.