1.041 Empregos para Operações Diárias - Brasil

Registro de Vendas:

Registrar todas as vendas realizadas a prazo, incluindo informações sobre clientes, produtos/serviços, valores e condições de pagamento.

Emissão de Faturas:

Gerar e enviar faturas precisas e detalhadas aos clientes, com informações claras sobre prazos e valores a serem pagos.

Acompanhamento de Pagamentos:

Monitorar os pagamentos recebidos, identificando atrasos e inadimplências.

Gestão de Cobranças:

Entrar em contato com clientes inadimplentes para negociar formas de pagamento, como parcelamentos ou descontos.

Conciliação Bancária:

Verificar se os pagamentos recebidos foram corretamente creditados na conta bancária da empresa.

Geração de Relatórios:

Elaborar relatórios sobre o fluxo de caixa, inadimplência, prazos médios de recebimento e outros indicadores financeiros relevantes.

Análise de Crédito:

Avaliar a capacidade de pagamento de novos clientes antes de conceder crédito.

Negociação de Acordos:

Negociar com clientes que enfrentam dificuldades financeiras para encontrar soluções que evitem a inadimplência.

Gestão de Riscos:

Implementar medidas para mitigar os riscos associados à inadimplência, como a contratação de seguros de crédito.

Manutenção da Conformidade:

Assegurar que todas as atividades de contas a receber estejam em conformidade com as leis e regulamentos.

desejável ensino superior

Segunda a quinta 07-17 e sexta 07-16

refeição no local

Join to apply for the Analista de Contas a Receber Sênior - Contas a Receber - Corporativo SP role at Rede D'Or São Luiz

• Graduação Completa (Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas);
• Desejável conhecimento em Pacote Office com foco em Excel (Nível Avançado).

• Desenvolver, revisar e implementar políticas e estratégias de cobrança (preventiva, amigável e judicial).
• Acompanhar diariamente os principais indicadores do Conta a Receber (Previsto x Recebido).
• Segmentar clientes por perfil de risco para aplicar a abordagem de cobrança ativa e relacionamento com o mercado.
• Avaliar e sugerir melhorias nos processos de cobrança.
• Jurídico: Preparação de pacote documentação para cobranças judiciais e acompanhamento das ações.
• Suporte direto aos analistas de plenos e Juniores.
• Dar apoio à coordenação e à gerência, subsidiando-os de informações pertinentes de suas respectivas áreas.

• Itaim Bibi-SP;
• Segunda a quinta de 08h às 18h e Sexta de 08h às 17h.

Somos um grupo generalista com agências especialistas.

Estamos buscando uma pessoa para atuar como Analista Contas a Pagar/Contas a Receber.

Responsabilidades e atribuições

CONTAS A PAGAR:

• Análise em documentos fiscais
• Inclusão do pagamento no contas a pagar
• Fechamento do fluxo de pagamento
• Envio de arquivo SISPAG para o banco
• Conferir arquivo retorno do banco
• Conciliação diária dos bancos X extratos do sistema

CONTAS A RECEBER:

• Gestão de inadimplências
• Auxílio na tomada de decisão para cobrança de eventual inadimplência
• Auxílio ao gestor na programação dos recebimentos com base no faturamento

CONTROLER

• Auditoria com gastos em catões corporativos

Requisitos e qualificações

Curso superior completo, preferencialmente: Administração, ciências contábeis, gestão financeira, contabilidade;

Experiência com contas a pagar/receber;

Experiência com Análise de documentos fiscais;

Excel avançado.

Informações adicionais

Benefícios:

• Academia TotalPass
• Clube de Descontos (New Value)
• Day-off de Aniversário
• Desconto em ingressos e para acompanhantes em eventos
• Férias Remuneradas
• Manicure com valores especiais

Observações:

• Vaga presencial localizada no em São Paulo (SP)
• Segunda a sexta, das 10h às 19h - Sexta-Feira Home office
• Contratação: PJ (Pessoa Jurídica - M.E.)
• Atenção: Não aceitamos MEI.

Vaga: Auxiliar Financeiro e RH

Horário: Segunda a sexta-feira.

Remuneração: R$ 2.500,00 a R$3.500,00

Estamos em busca de um(a) profissional com perfil analítico, organizado e com boa comunicação para atuar na área financeira . A vaga é ideal para quem tem experiência prática no setor financeiro de empresas e está habituado(a) a lidar com diferentes demandas administrativas.

Principais atividades:

• Gestão de contas a pagar e a receber;
• Controle e atualização de planilhas financeiras;
• Conciliação bancária e apoio em fechamentos mensais;
• Emissão de relatórios financeiros para a diretoria;
• Comunicação com contabilidade externa para envio de documentos e informações;
• Cobrança ativa de inadimplentes;

Requisitos:

• Experiência anterior nas áreas financeira e administrativa;
• Conhecimento em conciliação bancária e cobrança;
• Facilidade com sistemas de gestão financeira;
• Noções de rotinas de RH (admissão, demissão, folha e benefícios);
• Organização, proatividade e boa comunicação interpessoal.

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Pagamento: R$2.500,00 - R$3.500,00 por mês

O Grupo Hiper Saúde é a primeira Farmatech do Brasil. Somos uma rede inovadora no varejo farmacêutico, com mais de 1.000 lojas em nosso portfólio. Estruturada em dois modelos de negócio: Licenciamento de Gestão e Licenciamento de Marca , nossa missão é impulsionar o crescimento e a rentabilidade de farmácias em todo o Brasil, oferecendo ferramentas estratégicas de gestão e condições comerciais diferenciadas.

Estamos em busca de um(a) Analista Contas a Receber proativo(a) e organizado(a), que irá atuar diretamente no controle e organização das rotinas financeiras da empresa, com foco em faturamento e cobrança.

• Emissão de Notas Fiscais de Serviço conforme os contratos e demandas da operação;
• Utilização do sistema Omie para controle financeiro e emissão de documentos;
• Realização da baixa de recebíveis e conciliação dos saldos em aberto;
• Execução de atividades de cobrança de clientes, conforme a política de cobrança estabelecida pela empresa;
• Apoio nas rotinas financeiras e administrativas, contribuindo para a saúde financeira da empresa.

• Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência prévia com rotinas financeiras e faturamento de NFs de serviço;
• Conhecimento e experiência no sistema Omie será considerado um diferencial;
• Domínio intermediário de Excel;
• Boa comunicação, organização e atenção aos detalhes.

• Vale Refeição
• Assistência médica e odontológica
• Seguro de vida
• Dayoff no mês do aniversário

Rua Fidêncio Ramos, Vila Olímpia, São Paulo - SP, Brasil,

O Grupo Hiper Saúde é a primeira Farmatech do Brasil. Somos uma rede inovadora no varejo farmacêutico, com mais de 1.000 lojas em nosso portfólio. Estruturada em dois modelos de negócio: Licenciamento de Gestão e Licenciamento de Marca , nossa missão é impulsionar o crescimento e a rentabilidade de farmácias em todo o Brasil, oferecendo ferramentas estratégicas de gestão e condições comerciais diferenciadas.

Estamos em busca de um(a) Analista Contas a Receber proativo(a) e organizado(a), que irá atuar diretamente no controle e organização das rotinas financeiras da empresa, com foco em faturamento e cobrança.

Como será o seu dia a dia?

• Emissão de Notas Fiscais de Serviço conforme os contratos e demandas da operação;
• Utilização do sistema Omie para controle financeiro e emissão de documentos;
• Realização da baixa de recebíveis e conciliação dos saldos em aberto;
• Execução de atividades de cobrança de clientes, conforme a política de cobrança estabelecida pela empresa;
• Apoio nas rotinas financeiras e administrativas, contribuindo para a saúde financeira da empresa.

O que esperamos de você?

• Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência prévia com rotinas financeiras e faturamento de NFs de serviço;
• Conhecimento e experiência no sistema Omie será considerado um diferencial;
• Domínio intermediário de Excel;
• Boa comunicação, organização e atenção aos detalhes.

Benefícios que fazem a diferença:

• Vale Refeição
• Vale Transporte
• Assistência médica e odontológica
• Seguro de vida
• TotalPass
• Dayoff no mês do aniversário

Se interessou? É só se aplicar na vaga e nosso time avaliará o seu perfil!

Resumo

Estamos em busca de um profissional atento aos detalhes para trabalhar com processos financeiros e faturamento.

• Realizar o faturamento da empresa com base nas informações de vendas da empresa.
• Emitir boletos bancários.
• Realizar o retorno e a remessa do banco.

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia.
• Experiência comprovada na função de Analista de Faturamento, com conhecimento em sistemas de faturamento e controles financeiros.
• Habilidades: organização, proatividade, foco nos detalhes e facilidade em trabalhar em equipe.
• Conhecimentos em Pacote Office.

• Vale-refeição de 37,95 ao dia; cesta básica pagas em dinheiro (valor médio indicada: 1.000,00).
• Ajuda creche para mulheres com filhos com menos de 6 anos (valor 342,70).
• Assistência médica e odontológica.
• Seguro de vida, convênio Farmácia, Day Off de Aniversário e Almoço de Aniversariante.
• Salário família para filhos até 14 anos (R$ 141,20).

Overview

Estamos em busca de um profissional que esteja sempre atento aos detalhes para trabalhar com processos financeiros e faturamento.

• Realizar o faturamento da empresa com base nas informações de vendas da empresa.
• Emitir boletos bancários e realizar o retorno e remessa do banco.

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia.
• Experiência comprovada na função de Analista de Faturamento, com conhecimento em sistemas de faturamento e controles financeiros.
• Habilidades como organização, proatividade, foco nos detalhes e facilidade em trabalhar em equipe.
• Conhecimentos em Pacote Office.

• Vale-refeição de 37,95 ao dia
• Cesta básica paga em dinheiro (valor informado)
• Ajuda creche para mulheres com filhos com menos de 6 anos
• Assistência médica e odontológica
• Seguro de vida, convênio farmácia, Day Off de Aniversário e Almoço de Aniversariante
• Salário família para filhos até 14 anos

Candidate-se rapidamente pelo email:

Nível: Assistente

Cursos de: ADMINISTRAÇÃO

Escolaridade: Graduação - ADMINISTRAÇÃO - Cursando

Tipo de contrato: CLT

Jornada de trabalho: De segunda à quinta-feira das 08h às 18h e sexta-feira das 08h às 17h

• Realizar baixas de pagamentos das operadoras em sistema preenchendo os glosas e seus respectivos motivos;
• Processar análise de recurso de glosa e enviar reapresentação à operadora de saúde;
• Lançar em sistema justificativas das análises de glosas (aceitas ou reapresentação) e envios feitos à operadora de saúde;
• Notificar as áreas envolvidas sobre motivos e divergências da glosa para sanar problema em origem.
• Entre demais atividades inerentes à função.

• Necessário experiência no segmento de saúde;
• Desejável superior completo ou cursando;
• Domínio em pacote Office (Word e Excel);
• DIFERENCIAL: Conhecimento em Glosa, tabela CBHPM e afins; Conhecimento com Sistema Tasy; Ter experiência na área hospitalar