55 Empregos para Técnico Em Cobrança - Brasil

Auxiliar nas atividades e processos da área de Contas a Receber, Análise dos cadastros de contratos de compra e vendas, financiamento, escrituras. Assinaturas digitais por meio do DocuSing, garantindo a correta formalização dos contratos. Análise da Inadimplência, Acompanhamento de carteira de clientes e aportes, garantindo a correta atualização financeira. Auxiliar no acompanhamento de créditos e processos de financiamento, Conciliação de pagamentos de fornecedores Negociação de títulos em atraso, Acompanhamento e controle e baixa de títulos em cartório/protestados, Análise de crédito, de juros, cálculos, Envio de boletos, prorrogações de títulos, Cobrança, e carta de anuência, Abatimentos provenientes de devolução, Relatórios de inadimplência, fluxo de caixa, emissão relatório de títulos em aberto.

Superior ou cursando - Gestão Financeira - Administração ou Áreas Afins. Requisitos: Ter trabalhado com Sistema SIENGE (Diferencial); DocuSing; Excel - conhecimento em planilhas fórmulas e relatórios. Imprescindível conhecimento no segmento da Construção Civil (Construtora, incorporadora, ramo imobiliário).

- Assistência Médica / Medicina em grupo
- Assistência Odontológica
- Tícket refeição
- Vale-transporte

100% Presencial - Horário: De segunda a sexta-feira das 8:30 às 18:15 horas

Conhecimento no segmento da Construção Civil (Construtora, incorporadora, ramo imobiliário).

Responsabilidades e atribuições

• Coordenar e orientar a equipe de Contas a Receber, distribuindo atividades, acompanhando desempenho e promovendo o desenvolvimento técnico e comportamental por meio de treinamentos e feedbacks contínuos;
• Garantir um ambiente de trabalho positivo e colaborativo, alinhado aos objetivos estratégicos da área;
• Executar a conciliação financeira dos valores a receber, realizando conciliações diárias, semanais e mensais, assegurando a integridade e conformidade dos dados financeiros;
• Desenvolver e monitorar KPIs de Contas a Receber (giro de recebíveis, índice de inadimplência, tempo médio de recebimento, qualidade do crédito concedido, entre outros), assegurando a acurácia e utilidade dos indicadores para a gestão estratégica;
• Automatizar processos manuais e desenvolver soluções que aumentem a eficiência operacional, utilizando ferramentas como Python, Power BI e Excel avançado;
• Identificar gargalos e propor melhorias contínuas nos processos de Contas a Receber, reduzindo custos, mitigando riscos e garantindo maior agilidade nos fluxos de trabalho;
• Apoiar na gestão da inadimplência, desenvolvendo controles e estratégias que otimizem a recuperação de créditos e minimizem perdas financeiras;
• Fornecer análises financeiras e relatórios gerenciais para suporte à tomada de decisão da diretoria financeira.

Requisitos e qualificações

• Graduação completa em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Especialização, Pós-Graduação e/ou MBA em Finanças, Controladoria, Gestão Empresarial ou áreas afins.
• Experiência sólida em Contas a Receber (mínimo de 5 anos);
• Vivência em rotinas contábeis, cobrança e conciliação financeira;
• Atuação comprovada em gestão de indicadores financeiros (KPIs) e análise de performance;
• Experiência com automação de processos e melhoria contínua.
• Domínio de Microsoft Excel avançado;
• Conhecimento em Microsoft Power BI para desenvolvimento de dashboards e relatórios analíticos;
• Desejável domínio em SQL e Python para automação e tratamento de dados;
• Conhecimento em VBA para otimização de rotinas financeiras;
• Desejável conhecimento em ERP SAP

Requisitos

• Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins
• Experiência em contas a receber e rotinas financeiras
• Conhecimento em ERP e Excel
• Perfil analítico, organizado e proativo

Experiência na área têxtil será um diferencial.

Atividades:

Realizar monitoramento das entradas do contas a receber nas instituições bancárias, atualizando retornos, conferindo todos os portadores.

Realizar a baixa de depósitos e demais pagamentos

Enviar lembretes de cobrança de titulos para clientes e representantes.

Enviar titulos vencidos aos canais de cobrança e negativação, providenciando a baixa conforme recebimento dos pagamentos

Analisar a carteira de recebíveis e sugerir melhorias.

Utilizar do sistema de gestão para realizar as atividades diárias.

Zelar pelas normas de segurança e limpeza do setor.

Estamos em busca de um(a) estagiario(a) e comprometido(a), com interesse em

desenvolver-se na área de contas a receber. O(a) candidato(a) ideal, possui boa

organização, agilidade e facilidade em aprender novas tarefas

Responsabilidades

Suporte a Auditoria e Documentação

• Conciliar recebimentos de Clientes efetuando a baixa contabil
• Envio e recebimento de arquivos eletronicos de boletos bancarios
• Efetuar cobranças por email

Suporte a Sistemas e Usuários

• Relatorio de Titulos de Contas a Receber (faturas venncidas e a vencer)

Perfil

• Preferência cursando 2 ano de Contabilidade Economia o Administração.

• Boa comunicação, organização, agilidade e proatividade.

• Comprometimento com as atividades propostas e interesse em aprender.

• Conhecimento do sistema Excel

Extra Info

• Trabalho híbrido (2 vezes presencial)
• De segunda a sexta, das 09:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 17:00;
• Seguro de vida;
• Vale refeição de R$ 46,00 por dia (total R$1.012,00);
• Vale transporte integral ou R 160,00 pra reembolso de estacionamento;
• Wellhub (antigo Gympass);
• Convênio farmácia;
• Lion Care;
• Dayoff de aniversário

Responsabilidades:

* Fazer conciliação dos extratos das montadoras, fazer a conciliação de pagto de bônus fábrica, garantia.

* Efetuar as cobranças junto aos gerentes e também às montadoras, dos processos não pagos.

* Gerar relatórios de todo o conta fábrica, enviar para contabilidade fazer os lançamentos gerencias.

Requisito :

Ter experiência com contas a receber

exclusivo para o sexo masculino

Horário de trabalho:

Segunda a sexta ( 8h as 18hrs)

Salário e benefício

R$ R$2.154,73 + vale transporte + vale refeição R$ 5 por dia + Plano de saúde e odont

Interessados mandar currículo no whatsaap :

Fundada em 1977, a Rede D’Or é a maior rede privada de cuidados integrados do Brasil com presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Alagoas.

O Grupo opera com 71 hospitais. A Rede possui cerca de 11 mil leitos operacionais. São, ao todo, 69,5 mil pessoas colaboradoras e 87 mil médicos credenciados, que realizaram cerca de 5,1 milhões de atendimentos de emergência, 440 mil cirurgias, 53,4 mil partos e 523 mil internações nos últimos 12 meses, além de 12,9 mil cirurgias robóticas desde o início do serviço, há cinco anos.

A Rede D’Or também conta com a Oncologia D’Or e Onco Star, rede de clínicas especializadas em tratamento oncológico em oito estados brasileiros.

Requisitos:

- Formação em Administração, Economia, Contábeis e áreas correlatas;

- Diferencial Pós-Graduação em Administração hospitalar, finanças e áreas correlatas;

- Cargo de Gestão com comprovação em carteira de 3 a 5 anos;

- Pacote Office com nível intermediário e Power BI é um diferencial importante para vaga e o dia a dia;

- Desejável conhecimento em sistema de Gestão de Saúde (Tasy, Zero Glosa e MV).

Atividades:

- Coordenar o time de cobrança, conciliação e Identificação de crédito, garantindo melhorias contínuas na operação e assertividade em suas tarefas.

- Ter visão holística para o desenvolvimento e capacitação dos colaboradores, alinhado ao planejamento estratégico da Rede D’Or.

- Garantir o recebimento do fluxo de caixa e competência, atrelado as metas preconizadas pela Rede D’Or.

- Gerenciar o Previsto x Recebido Diário, estipulando ações operacionais e gerenciais afim de reverter qualquer tipo de inadimplência.

- Interlocução com as fontes pagadoras (operadora de saúde) e áreas internas.

- Apresentação dos indicadores de performance da área.

Outras informações:

- Itaim Bibi - SP;

- De 2ª até 5ª - Das 8h as 18h e 6ª - Das 8h às 17h - Hibrido.

Estamos em busca de um(a) Analista de Contas a Receber para integrar nossa equipe! Se você é organizado(a), tem atenção aos detalhes e gosta de lidar com números, essa oportunidade é para você.

Local: Aparecida de Goiânia – Presencial

Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h

Benefícios: Vale-transporte, Vale-alimentação, Plano de saúde, plano odontológico, Total Pass, Solides Academy, Telemedicina.

Responsabilidades:

• Controlar e realizar a cobrança de clientes;
• Acompanhar e registrar recebimentos;
• Realizar a conciliação bancária de recebimentos;
• Emitir e enviar boletos e notas fiscais;
• Elaborar relatórios financeiros;
• Apoiar na análise de inadimplência e negociação com clientes.

Requisitos:

• Experiência prévia na função ou áreas correlatas;
• Conhecimento em Excel e sistemas de gestão financeira;
• Boa comunicação e habilidade de negociação;
• Organização e atenção aos detalhes.

Diferenciais:

• Experiência no setor de Eventos
• Conhecimento em ME Eventos, Microsoft Teams