48 Empregos para Cobrança amigável - Curitiba

Registro de Vendas:
Registrar todas as vendas realizadas a prazo, incluindo informações sobre clientes, produtos/serviços, valores e condições de pagamento.
Emissão de Faturas:
Gerar e enviar faturas precisas e detalhadas aos clientes, com informações claras sobre prazos e valores a serem pagos.
companhamento de Pagamentos:
Monitorar os pagamentos recebidos, identificando atrasos e inadimplências.
Gestão de Cobranças:
ntrar em contato com clientes inadimplentes para negociar formas de pagamento, como parcelamentos ou descontos.
Conciliação Bancária:
V rificar se os pagamentos recebidos foram corretamente creditados na conta bancária da empresa.
Geração de Relatórios:
E aborar relatórios sobre o fluxo de caixa, inadimplência, prazos médios de recebimento e outros indicadores financeiros relevantes.
A álise de Crédito:
valiar a capacidade de pagamento de novos clientes antes de conceder crédito.
Negociação de Acordos:
egociar com clientes que enfrentam dificuldades financeiras para encontrar soluções que evitem a inadimplência.
G stão de Riscos:
Implementar medidas para mitigar os riscos associados à inadimplência, como a contratação de seguros de crédito.
Man tenção da Conformidade:
ssegurar que todas as atividades de contas a receber estejam em conformidade com as leis e regulamentos.

desejável ensino superior

- Combustível
- Estacionamento
- Restaurante na empresa

Segunda a quinta 07-17 e sexta 07-16

refeição no local

Estamos em busca de uma pessoa extremamente detalhista, com foco em conformidade financeira e soluções inovadoras. Ser comunicativa é essencial pela negociação e trocas diárias que possibilitem a adimplência e sucesso da área financeira da Vojitour Group.

Se estamos falando de você, se candidate e venha fazer parte da nossa equipe!

Juntos podemos voar mais longe! ️

O que você vai fazer:

• Gerir e garantir que os recebimentos estejam em conformidade e dentro do prazo;
• Realizar cobranças e emitir faturas, boletos e formas de pagamento ao cliente;
• Conciliação Bancária: fazer a conciliação de contas, garantindo precisão nas operações financeiras;
• Levantar e preparar relatórios de inadimplência e desempenho da carteira de recebíveis;
• Negociar acordos com clientes inadimplentes e analisar a carteira de recebíveis;
• Apoiar o fechamento e balanço contábil mensal e a previsão de fluxo de caixa da empresa;
• Trabalhar em conjunto com outras áreas para solucionar pendências e otimizar processos;
• Propor melhorias nos processos de contas a receber para aumentar a eficiência e reduzir riscos.

O que é necessário para essa posição:

• Formação superior completa ou cursando em: Administração, Contabilidade, Economia, Gestão Financeira e/ou áreas correlatas;
• Experiência prática de 2 anos na área financeira: cobrança, faturamento, controladoria;
• Atenção aos detalhes e capacidade de gerenciar múltiplas tarefas;
• Facilidade com tabelas, gráficos e fórmulas (Excel);
• Capacidade de analisar grandes volumes de dados, identificar tendências e construir relatórios gerenciais.

Será interessante se você obter:

• Conhecimento intermediário/avançado em Excel;
• Certificações ou cursos de capacitação;
• Conhecimento no sistema Wintour.

Benefícios que oferecemos:

• Benefício Flexível no Flash de R$827 (sem desconto);
• Plano de Saúde Unimed (com mensalidade 100% paga após a experiência de 90 dias);
• Auxílio Transporte (desconto de 6% sobre o salário);
• Presente de aniversário.

O que você vai encontrar aqui:

• Cultura Justa;
• Clima organizacional positivo;
• Diversidade;
• Pessoas gentis e respeitosas;
• Um ambiente moderno e acolhedor;
• Espaço para fazer suas refeições;
• Oportunidade de aprender e crescer na área.

O que esperamos de você:

• Comunicação fluída
• Precisão;
• Análise apurada;
• Resiliência;
• Senso crítico;
• Gestão do tempo;
• Inovação;
• Adaptabilidade.

Informações Adicionais:

Esta vaga é para trabalho presencial de segunda a sexta-feira no bairro Batel em Curitiba.

Franquia de Restaurantes admite Assistente de Contas a Receber em Curitiba.

Executar a conciliação bancária e monitorar as movimentações. Atualizar os relatórios referentes às transações bancárias. Oferecer suporte à área contábil em relação a questionamentos sobre lançamentos financeiros. Ajudar na criação de relatórios financeiros periódicos, incluindo o controle de recebimentos.

• Salário: A combinar.
• Benefícios a combinar.

• Contrato: Efetivo
• Período: Tempo integral
• Jornada: A combinar.

Local de Trabalho: Presencial em Curitiba / PR

Prazo para inscrição: 20/09/2025

Data de início prevista: 28/09/2025

JobId.:

Candidate-se rapidamente pelo email:

• Nível: Assistente


• Cursos de: (Administrativo)


• Escolaridade: Graduação - (Administrativo) - Cursando


• Tipo de contrato: CLT


• Jornada de trabalho: de segunda a sexta-feira das 08h ás 18h e sextas-feiras das 08h ás 17h

• Realizar baixas de pagamentos das operadoras em sistema preenchendo os glosas e seus respectivos motivos;


• Processar análise de recurso de glosa e enviar reapresentação à operadora de saúde;


• Lançar em sistema justificativas das análises de glosas (aceitas ou reapresentação) e envios feitos à operadora de saúde;


• Notificar as áreas envolvidas sobre motivos e divergências da glosa para sanar problema em origem.

• Necessário experiência no segmento de saúde ;


• Desejável superior completo ou cursando;


• Pacote office básico.

Local: São José dos Pinhais, Paraná, Brazil

Estamos em busca de uma pessoa extremamente detalhista, com foco em conformidade financeira e soluções inovadoras. Ser comunicativa é essencial pela negociação e trocas diárias que possibilitem a adimplência e sucesso da área financeira da Vojitour Group.

Se estamos falando de você, se candidate e venha fazer parte da nossa equipe!

Juntos podemos voar mais longe! ️

• Gerir e garantir que os recebimentos estejam em conformidade e dentro do prazo;
• Realizar cobranças e emitir faturas, boletos e formas de pagamento ao cliente;
• Conciliação Bancária: fazer a conciliação de contas, garantindo precisão nas operações financeiras;
• Levantar e preparar relatórios de inadimplência e desempenho da carteira de recebíveis;
• Negociar acordos com clientes inadimplentes e a nalisar a carteira de recebíveis;
• Apoiar o fechamento e balanço contábil mensal e a previsão de fluxo de caixa da empresa;
• Trabalhar em conjunto com outras áreas para solucionar pendências e otimizar processos;
• Propor melhorias nos processos de contas a receber para aumentar a eficiência e reduzir riscos.

O que é necessário para essa posição:

• Formação superior completa ou cursando em: Administração, Contabilidade, Economia, Gestão Financeira e/ou áreas correlatas;
• Experiência prática de 2 anos na área financeira: cobrança, faturamento, controladoria;
• Atenção aos detalhes e capacidade de gerenciar múltiplas tarefas;
• Facilidade com tabelas, gráficos e fórmulas (Excel);
• Capacidade de analisar grandes volumes de dados, identificar tendências e construir relatórios gerenciais.

Será interessante se você obter:

• Conhecimento intermediário/avançado em Excel;
• Certificações ou cursos de capacitação;
• Conhecimento no sistema Wintour.
• Benefício Flexível no Flash de R$827 (sem desconto);
• Plano de Saúde Unimed (com mensalidade 100% paga após a experiência de 90 dias);
• Auxílio Transporte (desconto de 6% sobre o salário);
• Presente de aniversário.

O que você vai encontrar aqui:

• Diversidade;
• Pessoas gentis e respeitosas;
• Um ambiente moderno e acolhedor;
• Espaço para fazer suas refeições;
• Oportunidade de aprender e crescer na área.

O que esperamos de você:

• Comunicação fluída
• Precisão;
• Resiliência;
• Gestão do tempo;
• Inovação;
• Adaptabilidade.

Informações Adicionais:

Esta vaga é para trabalho presencial de segunda a sexta-feira no bairro Batel em Curitiba.

São José dos Pinhais, Paraná, Brazil 1 month ago

Araucária, Paraná, Brazil R$,043.39-R 2,043.39 3 weeks ago

A HECKE ALIMENTOS está em busca de profissional com DISPOSIÇÃO e DESENVOLTURA para garantir a execução das atividades previstas no plano de negócios do setor financeiro, objetivando os resultados com DISCIPLINA e SENSO DE URGÊNCIA

Sua missão será no setor de contas a receber, realizando conciliações bancárias, controlando, organizando e acompanhando os recebimentos da empresa. Elaborar e atualizar relatórios financeiros de contas a receber. Registrar informações no sistema ERP. Emitir boletos e faturas para cobrança de clientes.

Você irá se destacar se a PERSISTÊNCIA , GARRA e DESAFIOS forem suas características marcantes as quais lhe direcionam a estar sempre em busca da melhoria contínua.

Responsabilidades e atribuições:

• Todas as rotinas de contas a receber;
• Rotinas bancárias básicas e FIDC´s
• Atualização cadastros;
• Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do Gestor do Departamento.

Requisitos e qualificações:

• Vivência anterior em contas a receber, conciliação bancária e baixas de títulos;
• Experiência em emissão de boletos;
• Controle de inadimplência;
• Habilidade com plataformas workflow;
• Conhecimento básico em legislação tributária;
• Ensino médio completo;
• Ter experiência com ERP - Software de Gestão Empresarial

Outras QUALIFICAÇÕES:

• Capacidade analítica;
• Organização;
• Planejamento e controle;
• Comunicação clara e objetiva;
• Proatividade;
• Postura ética e sigilo profissional;

Salário compatível com a função;

Vale-Transporte ou Convênio Combustível;

Vale-Refeição e Vale-Alimentação;

Plano de Saúde após 90 dias (período de experiência);

Ambiente de trabalho colaborativo e oportunidades de crescimento.

Residir até 10 km de distância do Bairro São Braz ou Santa Felicidade em Curitiba/PR, ou possuir veículo próprio.

Envie seu currículo pelo LinkedIn Recruiter, incluindo sua pretensão salarial.

Junte-se à nossa equipe e faça a diferença!

São José dos Pinhais, Paraná, Brazil 3 weeks ago

São José dos Pinhais, Paraná, Brazil 4 weeks ago

Descrição do Cargo:
Responsável por fornecer suporte operacional ao setor de Contas a Receber, atuando na emissão de faturas, registro e conciliação de pagamentos, além de atender consultas de clientes sobre suas contas, assegurando o recebimento eficiente e preciso dos pagamentos.

Principais Atividades:

Realizar cobrança de clientes inadimplentes, negociando prazos e condições de pagamento.

Efetuar cadastro de clientes no sistema.

Organizar e arquivar notas fiscais e documentos pertinentes.

Enviar boletos e notas fiscais aos clientes.

Prestar suporte e esclarecimentos aos clientes sobre pendências financeiras.

Participar, quando necessário, de reuniões e visitas para tratativas de cobrança.

Requisitos:

Ensino Médio completo ou cursando Técnico.

Conhecimento básico do Pacote Office, com ênfase em Excel.

Diferenciais:

CNH categoria B (para possíveis deslocamentos entre filiais).

Conhecimento básico em contabilidade, emissão de faturas e gestão documental.